Faktúra 1210902
Dátum vyhotovenia:
28.10.2021
Faktúra doručená:
2.11.2021
Číslo objednávky:
541/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 111.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
