Faktúra 1210901
Dátum vyhotovenia:
28.10.2021
Faktúra doručená:
2.11.2021
Číslo objednávky:
540/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, súčiastky, 135.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
