Faktúra 1210894
Dátum vyhotovenia:
28.10.2021
Faktúra doručená:
28.10.2021
Číslo objednávky:
537/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 264.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
