Faktúra 1210890
Dátum vyhotovenia:
26.10.2021
Faktúra doručená:
28.10.2021
Číslo objednávky:
83/4/Hr/10/2021
Dodávateľ
Ing. Katarína Martoňová
Dolná Súča 991
913 32 Dolná Súča
IČO: 43594760
Dolná Súča 991
913 32 Dolná Súča
IČO: 43594760
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Trvalky na kruh. objazd III/1880, 1001.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 001,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
