Faktúra 1210889
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
28.10.2021
Číslo objednávky:
530/1/Fa/10/2021
Dodávateľ
ROYALTRANS SK s.r.o.
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca hydr. rukou - prestavba korby TN204DO, 75.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
