Faktúra 1210864
Dátum vyhotovenia:
18.10.2021
Faktúra doručená:
19.10.2021
Číslo objednávky:
514/1/Fi/10/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit TN, 314.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
377,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
