Faktúra 1210862
Dátum vyhotovenia:
15.10.2021
Faktúra doručená:
19.10.2021
Číslo objednávky:
496/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 11.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
