Faktúra 1210855

Dátum vyhotovenia: 11.10.2021

Faktúra doručená: 19.10.2021

Číslo objednávky: 462/1/Šk/9/2021

Číslo zmluvy: 55/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre ZÚ NM, 5308.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 308,77 EUR

ceny sú vrátane DPH