Faktúra 1210846

Dátum vyhotovenia: 12.10.2021

Faktúra doručená: 12.10.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/21 TN, 54.55 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/21 TN, 929.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 181,24 EUR

ceny sú vrátane DPH