Faktúra 1210832

Dátum vyhotovenia: 8.10.2021

Faktúra doručená: 11.10.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/21 NM, 59.7 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/21 NM, 65.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

149,95 EUR

ceny sú vrátane DPH