Faktúra 1210831
Dátum vyhotovenia:
5.10.2021
Faktúra doručená:
11.10.2021
Číslo objednávky:
6/1/Ka/1/2021
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 166.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
