Faktúra 1210826
Dátum vyhotovenia:
6.10.2021
Faktúra doručená:
11.10.2021
Číslo objednávky:
466/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
AGRO Store s.r.o.
Skliarovo 367
962 12 Detva
IČO: 50294202
Skliarovo 367
962 12 Detva
IČO: 50294202
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN709GS, 827.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
992,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
