Faktúra 1210816
Dátum vyhotovenia:
27.9.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo objednávky:
458/1/Fa/9/2021
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN709GS, 170.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
