Faktúra 1210803
Dátum vyhotovenia: 27.9.2021
Faktúra doručená: 5.10.2021
Číslo objednávky: 435/1/Mch/9/2021
Číslo zmluvy: 41/4/2021
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygienické potreby, 531.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
637,93 EUR
ceny sú vrátane DPH