Faktúra 1210801
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
475/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na mot. píly, 96.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
