Faktúra 1210797
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
474/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, elelktromateriál, 307.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
