Faktúra 1210793
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
468/1/Fi/9/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej Mogul, 207.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
