Faktúra 1210791
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
481/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, kotúče, materiál, 350.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
420,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
