Faktúra 1210773
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
29.9.2021
Číslo objednávky:
480/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Krúžky, skrutky na vozidlá, 3.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
