Faktúra 1210757
Dátum vyhotovenia:
14.9.2021
Faktúra doručená:
23.9.2021
Číslo objednávky:
436/1/Be/9/2021
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
HM - kanc. potreby, 119.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
