Faktúra 1210753
Dátum vyhotovenia:
17.9.2021
Faktúra doručená:
22.9.2021
Číslo objednávky:
439/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 TN, 107.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
