Faktúra 1210746
Dátum vyhotovenia:
16.9.2021
Faktúra doručená:
21.9.2021
Číslo objednávky:
417/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, kôš kalový, 585.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
585,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
