Faktúra 1210739
Dátum vyhotovenia:
17.9.2021
Faktúra doručená:
20.9.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/21 MY, 138.82 EUR
Názov položky:
Nafta 09/21 MY, 2076.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 658,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
