Faktúra 1210734

Dátum vyhotovenia: 9.9.2021

Faktúra doručená: 13.9.2021

Číslo objednávky: 426/1/Pi/9/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava voz. TN727BO, 769.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

923,68 EUR

ceny sú vrátane DPH