Faktúra 1210727
Dátum vyhotovenia:
31.8.2021
Faktúra doručená:
13.9.2021
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn zemný 08/21 TN - vyúčt., 492.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
591,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
