Faktúra 1210722
Dátum vyhotovenia:
7.9.2021
Faktúra doručená:
10.9.2021
Číslo objednávky:
269/1/Pi/6/2021
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PU - oprava kabíny, dverí TN116EH, 7152 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 152,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
