Faktúra 1210717
Dátum vyhotovenia:
1.9.2021
Faktúra doručená:
9.9.2021
Číslo zmluvy:
VPN0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 08/2021, 171.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
