Faktúra 1210716

Dátum vyhotovenia: 6.9.2021

Faktúra doručená: 9.9.2021

Číslo objednávky: 418/1/Fi/9/2021

Dodávateľ

Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Železo na opravu posyp. korby, 86.15 EUR

Názov položky:

Železo na opravu posyp. korby, 101.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,53 EUR

ceny sú vrátane DPH