Faktúra 1210706
Dátum vyhotovenia:
31.8.2021
Faktúra doručená:
7.9.2021
Číslo objednávky:
397,404/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátory, 194 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
