Faktúra 1210687
Dátum vyhotovenia:
30.8.2021
Faktúra doručená:
31.8.2021
Číslo objednávky:
402/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 259.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
