Faktúra 1210686
Dátum vyhotovenia:
31.8.2021
Faktúra doručená:
31.8.2021
Číslo objednávky:
370/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Horák na CO2 dielňa TN, 62.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
