Faktúra 1210679
Dátum vyhotovenia:
30.8.2021
Faktúra doručená:
31.8.2021
Číslo objednávky:
400/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Napínaky, spojovac. materiál, 29.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
