Faktúra 1210674
Dátum vyhotovenia:
25.8.2021
Faktúra doručená:
30.8.2021
Číslo objednávky:
377/1/Be/8/2021
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 II/507 Borčice, 307.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
