Faktúra 1210673
Dátum vyhotovenia:
23.8.2021
Faktúra doručená:
30.8.2021
Číslo objednávky:
387/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo hrubé III/1893 Tr. Teplice, 235.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
