Faktúra 1210662
Dátum vyhotovenia:
19.8.2021
Faktúra doručená:
24.8.2021
Číslo objednávky:
388/1/Fa/8/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN370AF, 19.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
