Faktúra 1210652
Dátum vyhotovenia:
17.8.2021
Faktúra doručená:
19.8.2021
Číslo objednávky:
335/1/Fi/7/2021
Číslo zmluvy:
25/4/2021
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože na tr. kosy, 2040 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 448,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
