Faktúra 1210644
Dátum vyhotovenia:
10.8.2021
Faktúra doručená:
17.8.2021
Číslo objednávky:
367/1/Šk/8/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 566.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
