Faktúra 1210640
Dátum vyhotovenia:
8.8.2021
Faktúra doručená:
17.8.2021
Číslo objednávky:
362/1/Mi/8/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 MY, 115.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
