Faktúra 1210637
Dátum vyhotovenia:
2.8.2021
Faktúra doručená:
17.8.2021
Číslo objednávky:
351/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN739AR, 323.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
387,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
