Faktúra 1210631
Dátum vyhotovenia:
12.8.2021
Faktúra doručená:
17.8.2021
Číslo objednávky:
36/1/Mi/8/2021
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit MY, 2671.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 671,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
