Faktúra 1210627
Dátum vyhotovenia:
13.8.2021
Faktúra doručená:
16.8.2021
Číslo objednávky:
52/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy:
8/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba mikrokobercom II/504 NM, 33500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33 500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
