Faktúra 1210626

Dátum vyhotovenia: 13.8.2021

Faktúra doručená: 16.8.2021

Číslo objednávky: 50/4/Hr/06/2021

Číslo zmluvy: 8/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba mikrokobercom III/499 MY časť Pokrivniky, 37680 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37 680,00 EUR

ceny sú vrátane DPH