Faktúra 1210624
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
11.8.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2021 NM, 1446.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 735,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
