Faktúra 1210619

Dátum vyhotovenia: 10.8.2021

Faktúra doručená: 10.8.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/21 NM, 80.29 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/21 NM, 87.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

201,66 EUR

ceny sú vrátane DPH