Faktúra 1210618

Dátum vyhotovenia: 10.8.2021

Faktúra doručená: 10.8.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/21 TN, 38.08 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/21 TN, 732.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

924,89 EUR

ceny sú vrátane DPH