Faktúra 1210591
Dátum vyhotovenia:
2.8.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
354/1/Fi/8/2021
Číslo zmluvy:
11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo Mogul, 267.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
321,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
