Faktúra 1210588
Dátum vyhotovenia:
28.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
346/1/Fi/7/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 50.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
