Faktúra 1210587
Dátum vyhotovenia:
27.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
336/1/Fi/7/2021
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nožnice, rukavice, struny do krovinorezov, 158.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
