Faktúra 1210569
Dátum vyhotovenia:
12.7.2021
Faktúra doručená:
27.7.2021
Číslo objednávky:
344/1/Fi/7/2021
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky - šneky TN726BO, 50.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
