Faktúra 1210562
Dátum vyhotovenia:
20.7.2021
Faktúra doručená:
22.7.2021
Číslo objednávky:
308/1/Be/6/2021
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Smetové stĺpiky I/61 a I/57, 4320 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 184,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
